1) Перейдіть в модуль Банк і каса > розділ Документи > пункт меню Платіжні доручення.
2) У вкладці Реєстр документів. Платіжні доручення оберіть платіжні доручення, які необхідно імпортувати в систему Клієнт-Банк.
3) Натисніть кнопку Розрахунок та застосуйте розрахунковий режим Експорт в клієнт-банк. Вкажіть шлях для збереження файлу.
4) Імпортуйте отриманий файл в систему Клієнт-Банк.
5) Проведіть платіжне доручення по кнопці Провести.