ВМД (імпорт)

Для формування документів надходження товарів (імпорт):

1) Перейдіть в модуль Покупки > розділ Документи > пункт меню Документи покупок. 

2) У вкладці Реєстр документів натисніть кнопку Додати або Додати за зразком у разі створення документа, подібного до обраного.

3) Заповніть параметри документу у вкладці Документ.

Поля для заповнення у вкладці Документ

Тип процесу. Поле для вибору необхідного типу документа. Оберіть ВМД (Імпорт).

Номер документа;

Дата документа. Дата документу. На цю дату автоматично сформується курс НБУ валют із довідника валют

Одержувач ТМЦ.

МВО.

Контрагент. Поле для внесення контрагента з відповідного довідника.

Договір. Поле для вибору реквізитів договору, укладеного з контрагентом

Підстава. Поле для вибору рахунку. 

Параметри у вкладках Додатково, Реквізити, Спосіб доставки будуть заповнені автоматично. 

4) Перейдіть у вкладку Документи екранної форми створення нового запису. 

У вкладці Документи заповніть параметри: 

номер та дату податкової накладної,

номер ВМД та дату митної декларації (згідно паперового носія);

митниця - контрагент, якому здійснюється оплата.

5) Для збереження заголовку документу натисніть кнопку Зберегти. Відкриється екранна форма для додавання рядків документу.

6) Для здійснення розподілу ТМЦ по розділах ВМД заповніть параметри рядку документу: %ПДВ; % Мита; Сума послуг брокера – при потребі; Митна вартість товару.

Збережіть рядок документу. 

7)  Позиціонуючись на рядку типу Розділ ВМД  натисніть кнопку Розрахунок (F2) та застосуйте розрахунковий режим Розрахунок сум ВМД по розділах. Автоматично розрахуються суми мита, митних та брокерських послуг, ПДВ, ціна оприбуткування.

8) Натисніть кнопку   Провести, позиціонуючись на заголовку документу у вкладці Реєстр документів.. Після проведення створений документ перейде  зі стадії Введення на стадію Проведено. Одночасно виконається відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки). Документ перепишеться в реєстр отриманих податкових накладних.

Щоб роздрукувати документ натисніть кнопку Друк (або F5).

Якщо необхідно відредагувати документ:

1) Позиціонуючись на документі натисніть кнопку   Скасувати проведення на панелі інструментів вкладки Реєстр документів.

2) Після повернення документу на стадію Введення натисніть кнопку Змінити (або F4) на панелі інструментів. Відредагуйте документ.

3) Після внесення корегувань натисніть кнопку Змінити та знову проведіть документ по кнопці Провести.