Прихід ТМЦ від постачальника

Для оформлення документів приходу товарів та послуг у модулі Покупки використовується функція Надходження товарів та послуг.

Щоб сформувати в системі документ Прихід ТМЦ від постачальника:

1. Перейдіть в модуль Покупки > розділ Документи > пункт меню Надходження товарів та послуг. 

В інтерфейсі Реєстр документів/Надходження товарів та послуг (Мал. 1) відображаються документи за поточний місяць. За потреби натисніть кнопку Умова відбору. В Умові відбору документів зазначте період, за який система повинна відобразити документи, контрагента, одержувача, відзначте тип процесу Надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника та натисніть кнопку Встановити.

2. У вкладці Реєстр документів/Надходження товарів та послуг натисніть кнопку Додати (F7) або Додати за зразком у разі створення документа, подібного до обраного.

2. Заповніть параметри заголовку документу (Мал. 2): тип процесу Надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника, вкажіть номер, дату, оберіть із відповідних довідників підрозділ, що одержує ТМЦ, матеріально-відповідальну особу, контрагента, договір, підставу (рахунок постачальника).

3. Для збереження заголовку документу натисніть кнопку Додати. При запиті на додавання рядків за зразком документу-підстави (рахунку постачальника) вкажіть Так. Автоматично будуть додані рядки документу з документу-підстави.

2. Перейдіть в рядки документу (Мал. 3) та вкажіть рахунок витрат, значення аналітик. Збережіть документ. Автоматично виконаються прив’язки до документу.

3. Щоб рознести документ в картотеку, натисніть на панелі інструментів кнопку Розрахунок (або F2). Застосуйте розрахунковий режим Рознести документ в картотеку як реальний.

4. Для формування бухгалтерських проведень натисніть на панелі інструментів кнопку Розрахунок (або F2). Застосуйте розрахунковий режим Сформувати проводки по документу.