Щоб створити Акт інвентаризації розрахунків з контрагентами:
-
Перейдіть в модуль Продажі > розділ Розрахунки з контрагентами > пункт меню Акти інвентаризації розрахунків або в модуль Покупки > розділ Розрахунки з контрагентами > пункт меню Акти інвентаризації розрахунків.
Перед входом в інтерфейс застосуйте Умову відбору (Мал. 1). В Умові відбору документів зазначте період, за який система повинна відобразити документи, відзначте тип процесу та натисніть кнопку Встановити.
-
У вкладці Реєстр документів натисніть кнопку Додати або Додати за зразком у разі створення документа, подібного до обраного.
-
Заповніть параметри документу у вкладці Документ. Номер документу сформується автоматично. Зазначте Дату документу, Дату складання документу, Валюту, Відповідального.
У вкладці Комісія заголовку документу зазначте склад комісії. Вибір з Довідника персоналу. Склад комісії можна зазначити, обравши з довідника попередньо створену комісію. Для цього натисніть кнопку Вибрати склад комісії.
-
Натисніть кнопку Додати. Після збереження заголовку документу система відкриє для заповнення рядок документу. Заповніть основні реквізити рядку документу.
Тип рядка – Кредиторська або Дебіторська.
Зазначте З якого часу, Суму (Всього та Підтверджена), Організацію одержувача, Договір.
Зазначте рахунок Дебет чи Кредит в залежності від заборгованості.
-
Збережіть документ.
Щоб роздрукувати Акт інвентаризації розрахунків:
Натисніть кнопку Друк (F5) на головній панелі інструментів. Оберіть необхідну друковану форму. Натисніть кнопку Друк у вікні вибору звіту.
