Як додати новий документ Асигнування

Документ Асигнування призначений для відображення в програмі виділення асигнувань одному з розпорядників або одержувачів коштів нижчого рівня. При виділенні асигнувань головному розпоряднику коштів потрібно зробити по одному документу на кожного з розпорядників або одержувачів коштів.

Щоб додати новий документ Асигнування;:

1. Перейдіть в Планування та фінансування > Розподіл асигнувань.

Застосуйте Умову відбору документів.

2. Натисніть кнопку Додати (F7) на панелі інструментів вкладки Реєстр документів.

3. В екранній формі додавання заголовку документу заповніть необхідні параметри та натисніть Додати.

Поля для заповнення заголовку документу:

Тип процесу – потрібно обрати документ Асигнування;

Документ № - внутрішній номер документу в системі;

Від – дата документу;

Номер розподілу – номер розподілу, який проставляється автоматично при вивантаженні розподілу відкритих асигнувань;

Розпорядник – поле для зазначення головного розпорядника коштів, який розподіляє асигнування;

Банк – банк головного розпорядника коштів, з якого відбувається фінансування;

Розрахунковий рахунок – рахунок відкритих асигнувань головного розпорядника коштів, з якого відбувається фінансування. Дане поле є інформаційним (не доступне для редагування) і залежить від вибору банку;

Розпорядник (контрагент) – інформаційне поле (не доступне для редагування)

Одержувач - поле для зазначення розпорядника або отримувача коштів, якому виділяються асигнування;

Банк - банк одержувача коштів;

Розрахунковий рахунок - рахунок одержувача, на який будуть перераховані виділені асигнування. Дане поле є інформаційним (не доступне для редагування) і залежить від вибору банку;

Одержувач (контрагент) - інформаційне поле (не доступне для редагування)

4. Після створення заголовку документу – система автоматично відкриє вікно для додавання рядків документу. Заповніть необхідні параметри та натисніть Додати.

Поля для заповнення рядків документу:

Код кошторису – код фінансового рахунку кошторису, заповнюється автоматично;

КПКР – код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету заповнюється шляхом вибору з довідника Програми;

Фонд – код фонду заповнюється шляхом вибору з довідника Фонди;

Код доходу – код доходу заповнюється у випадку внесення змін по спеціальному фонду шляхом вибору з довідника Доходи;

КЕКВ – код економічної класифікації видатків заповнюється шляхом вибору з довідника КЕКВ;

Сума – сума асигнувань;

Значення періоду – місяць або рік (для спеціального фонду) в якому виділяються асигнування.

5. Якщо в документі потрібно ще додати дані про виділені асигнування по іншому набору аналітик або за інший період, потрібно додати новий рядок за допомогою кнопки Додати (F7) на панелі інструментів вкладки Рядки. В екранній формі нового рядка потрібно заповнити всі реквізити і зберегти дані. Таким чином необхідно додати потрібну кількість рядків.

Вікно додавання заголовку документа розподілу

Вікно додавання рядків документа

The selected root page could not be found.